Puma驗廠文件清單

  Puma驗廠這個文件是一個指導性文件，對所要傳達的信息的排序在開幕式上的審計管理。

  目的：以確保審計將充分了解有關的一天將涉及在它自己的一部分。

  Puma驗廠文件清單：

  開幕會議的清單

  日期、工廠、審計的目的、審計范圍

  完成項目活動：

  1.介紹審計小組的設施管理。

  2.檢查所有工作人員的訪問，其目的是了解的。

  目前普惠制的概述(澄清問題/日)和ETI代碼(澄清問題/日)。

  3.確認審計的目的和范圍。

  4.解釋審計過程CAPAR。

  5.審計確認的保密性。

  6.確認的審計程序。

  7.確認的辦公空間的可用性。

  8.確認將當天的指南。

  9.安排一個熟悉工廠之旅。

  10.如果不發送已獲得的設施和宿舍(IES)的平面圖。

  11.解釋說，雇員面試是一對一保密。

  12.問生產高峰期時，解釋工資紀錄的要求。

  13.獲得的設施中使用或儲存的化學品清單。

  14.確保管理理解審計的目的，它的目的是關閉所有的問題都出在閉幕會上。

  15.強調，審計抽樣的基礎上進行。

  16.重點保密。

  17.檢查是否適用任何健康和安全問題，或如果任何消防演習預計。

  18.邀請的閉幕會議上的管理團隊。

  19.同意閉幕會議暫定時間。確保有足夠的時間允許重新調查不遵守的挑戰，即找出什么時候工人離開，因為它可能需要重新面試，以驗證響應。

  20.問的管理團隊，如果他們有任何問題。

  21.你問的審計程序文件上的所有相關問題。

  22.主任審核員簽名。

  23.基金文件要求檢查名單。

  24.基金資料。

  25.內部的經營政策和程序。

  26.工廠的規則和宿舍規則。

  27.員工手冊和就業條件。

  28.工資和工時政策。

  29.政府經營許可證證書。

  30.大廈保險。

  31.雇主責任保險。

  32.消防證書。

  33.時間卡或記錄。

  34.工人文檔。

  35.工資記錄和其他收費的作用記錄在過去一年的數據保護。

  36.人事檔案(包括就業申請，雇傭合約)。

  37.進入面試的員工和工人什么時候離開機密。

  38.其他文件。

  39.機械/檢驗/服務日志。

  40.政策/程序/使用個人防護裝備。

  41.緊急醫療和消防程序。

  42.急救人員和消防乘警和任何培訓記錄名單，叉車證書。

  43.事故書籍。

  44.滅火器檢查記錄。

  45.疏散計劃。

  46.風險評估文件。

  47.設施平面圖 - 導游。

  48.化學品COSHH的規定名單。