家得寶驗廠（Home Depot）對工廠評估流程

  家得寶驗廠(Home Depot)對工廠評估流程

  原則上家得寶驗廠(Home Depot)的工廠評估通過以后才能確認訂單事宜。第一次驗廠的費用由Home depot支付。有關家得寶驗廠(Home Depot)對工廠評估分為三部分進行：

  質量體系

  1、 Home depot請公證行對工廠進行QS質量體系評審。一般會請ITS和SGS兩家公證行，公證行會直接跟工廠預約驗廠的時間。

  2、 公證行安排質量體系評估為至少2人次/1家廠，即安排2個人評估工廠1天，或安排1個人評估工廠2天。

  3、 做質量體系評估會附帶做反恐驗廠評估。

  4、 評估內容包括：查看現場生產流程的控制;查看工廠的質量體系文件及相關記錄;反恐的調查：查閱相關的程序文件及記錄。

  文件清單

  1) 附ITS質量體系文件及相關記錄清單

  2) 質量手冊(程序文件,作業指導)

  3) 合格供應商清單

  4) 采購訂單

  5) 向關鍵供應商采購的訂單

  6) 來料記錄

  7) 各車間領料記錄

  8) 原料盤點記錄

  9) 成品入庫/出庫記錄

  10)來料檢驗記錄

  11)如有發生退貨,工廠的糾正的措施程序

  12)生產工單

  13)儀器清單及校正記錄

  14)模具的保養記錄

  15)對工人的培訓計劃及記錄(重點是QC)

  16)制程中的檢驗方法及記錄

  17)成品的檢驗方法及記錄

  18)不良品的處理記錄

  19)組織結構圖及各工序的職責

  20)管理評審記錄

  21)客戶投訴程序及相關記錄

  22)機器的安全操作指引

  SGS C-TPAT/QMS審核文件/證件清單/工廠概況 工廠簡介 管理層

  工廠平面圖

  公司組織結構圖/崗位職責說明

  生產工序流程圖

  安全與反恐方面 反恐預警計劃 人事行政部

  CCTV系統/自動報警系統布置圖 貨倉部

  人員/貨物出入廠區管理制度 電腦部

  庫房/裝卸貨區域管制制度

  可疑人/物之識別與處理

  保安巡視制度

  貨物裝柜過程控制與管理

  貨物儲運管理制度

  可疑及恐怖事件的匯報與處理辦法

  員工背景調查辦法/調查記錄

  員工反恐培訓記錄

  員工離職管理制度

  信息安全控制程序/記錄

  質量管理系統方面 ISO9000證書近一次外審報告 品保部

  質量手冊/程序文件/質量計劃

  文件更改收發記錄

  員工培訓計劃/員工培訓記錄

  客戶投訴處理記錄

  內部審核計劃,計劃

  糾正與預防措施記錄

  儀器設備清單,內外校記錄報告

  CE/EMC/相關的產品測試化驗報告/其它相應有效的安全證書

  產品開發方面 產品設計計劃書 設計部

  產品設計要求評審報告

  產品設計評審/驗證報告

  設計更改控制程序/記錄

  樣品測試報告/產品試產報告

  采購與供應商管理方面 供應商評估程序及記錄 采購部

  供應商清單/合格供應商清單

  采購單,采購合同

  倉儲管理方面 物料/產品臺帳 貨倉部

  物料收發記錄

  盤點制度/記錄

  來料檢驗 來料中免檢產品的質量保證書 來料倉IQC

  來料驗貨標準及規格書

  來料檢查,測試報告

  不良品退貨,讓步接收記錄

  制造過程控制與檢驗 作業指導書 生產線

  生產控制記錄

  IPQC檢驗測試標準,記錄

  不良品處理記錄

  設備維護制度/記錄

  終檢包裝/儲運 FQC/OQC檢驗測試標準/記錄 包裝段FQC成品倉

  不良品處理記錄

  產品出/入庫記錄

  A) Home depot請公證行對工廠進行人權驗廠評估，一般會請ITS和B.V.兩家公證行進行。人權評估原則上是在質量體系評估通過后才會進行。

  B) 人權評估采取突擊檢查的形式.公證行會預先跟工廠確認約兩周的期限.如12/12-12/14。

  C) 公證行進行人權評估會安排至少 2人次/1家廠. 即安排2個人評估工廠1天,或安排1個人評估工廠2天。

  人權驗廠評估分為三部分：

  ü 資料審核:需要最近12個月的工資/考勤資料。按客戶要求，需要抽20%的工資/考勤/人事檔案等樣板復印給客人。

  ü 現場巡視：按Home depot要求，評估員要拍客人所需的照片及工廠不良的照片。如客人要求工廠裝置警報系統并拍照。

  ü 員工訪談：評估員按Home depot要求抽20%的員工作單獨的問話。每人問話的時間約為5分鐘，評估員一般很有技巧和員工進行面談。

  D) 評估結束,現場會出一份中文報告，上面記錄本次發現的問題點。正式報告ITS會在4天內提供給Home depot。

  E) 收到正式報告后，工廠需提交改善計劃及相關改善資料給公證行，公證行審核合格后提交給客戶。

  F) 如報告上只記錄次要問題，原則上提交改善資料后無須復驗。但有重要問題，提交改善資料后，客戶會再安排復查。